1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1632-4530-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-09-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1632-135-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1632-135-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Camilo Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Miraflores 2085 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6707 Usuario SIGFE Carlos Lisardo Fuentes Huanquil Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Según lo establecido en las bases administrativas el pago es a 60 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Av. Miraflores 2085 Comuna San Felipe Impuesto 29982 Dirección de Envío de la Factura Av. Miraflores 2085 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Endosistemas Razón Social COMERCIALIZADORA ENDOSISTEMAS LIMITADA R.U.T. 76.019.997-4 Sucursal Endosistemas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42294903 Agujas de biopsia o de aspiración endoscópica 10 Unidad AGUJA INYECTORA; Longitud 230 cm, Calibre aguja 23 G, Vaina teflon Translucido Aguja Inyección INJECTRA, Modelo: GSN-01-19-230. Vaina de teflón translucido. Presentación en caja de 10 unidades. $ 15.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.800 $ 157.800

Total Neto	$ 157.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.982
TOTAL OC	$ 187.782