1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1632-4841-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-08-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1632-32-R118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1632-32-R118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Camilo Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Miraflores 2085 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Según lo estipulado en las bases de la licitación el pago se efectuara a 45 días. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Av. Miraflores 2085 Comuna San Felipe Impuesto 173071 Dirección de Envío de la Factura Av. Miraflores 2085 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-08-2018 Título Descripción ENTREGA DE MERCADERIA “La mercadería será recepcionada conforme, siempre y cuando ésta sea ingresada en las bodegas del Establecimiento dentro de los horarios definidos para tales fines. Será responsabilidad del oferente que la Factura sea entrega al Establecimiento a través de la Oficina de Partes o Bodegas del Establecimiento (Bodega Central y Farmacia, exclusivamente), de lo contrario el Establecimiento no se hará responsable  de la pérdida de dichos documentos,  debiendo en estos casos, emitirse una nueva factura con fecha actualizada” 5 .- Datos del Proveedor Proveedor industrial y comercial rm ltda Razón Social INDUSTRIAL Y COMERCIAL R M LIMITADA R.U.T. 77.840.890-2 Sucursal industrial y comercial rm ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131811 Productos de lavandería 240 kilogramo Detergente enzimático para alta suciedad, que no contenga soda cáustica. Consumo anual estimado 2400 Kilos. Se adquirirá mes a mes según necesidades. Detergente enzimático $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 357.600 $ 357.600 47131811 Productos de lavandería 160 Litro Suavizante para lavado de ropa. Indicar características del producto y enviar muestras antes del plazo de cierre. Consumo anual estimado 1680 Litros. Se adquirirá mes a mes según necesidades. Suavizante para lavado de ropa. $ 880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.800 $ 140.800 47131811 Productos de lavandería 750 Litro Hipoclorito de Sodio al 10%,. Consumo anual estimado 6000 Litros, Se adquirirá mes a mes según necesidades. Hipoclorito de Sodio al 10% $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 412.500 $ 412.500

Total Neto	$ 910.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 173.071
TOTAL OC	$ 1.083.971