1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1632-4994-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-08-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1632-131-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1632-131-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Camilo Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Miraflores 2085 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Av. Miraflores 2085 Comuna San Felipe Impuesto 78660 Dirección de Envío de la Factura Av. Miraflores 2085 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AQUASYSTEM. LTDA. Razón Social REPRESENTACION DE EQUIPOS INDUSTRIALES LIMITADA R.U.T. 77.945.570-k Sucursal AQUASYSTEM. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47101606 Productos químicos para control de la corrosión 300 kilogramo INHIBIDOR DE INCRUSTACIONES PROTEC S-105 INHIBIDOR DE INCRUSTACIONES PROTEC S-105 $ 810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 243.000 $ 243.000 47101603 Desincrustantes 100 kilogramo DESHOLLINADOR CATALITICO, DESHOLLINADOR CATALITICO $ 610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.000 $ 61.000 47101606 Productos químicos para control de la corrosión 100 Litro PROTECTOR PARA LINEA DE VAPOR, PROTECTOR PARA LINEA DE VAPOR $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000

Total Neto	$ 414.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.660
TOTAL OC	$ 492.660