1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1632-5107-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-08-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1632-197-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1632-197-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Camilo Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Miraflores 2085 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Av. Miraflores 2085 Comuna San Felipe Impuesto 330964,8 Dirección de Envío de la Factura Av. Miraflores 2085 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TEXTIL SUPER Razón Social TEXTIL SUPER LIMITADA R.U.T. 78.238.490-2 Sucursal TEXTIL SUPER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131502 Paños de limpieza 600 Unidad PAÑO PERFORADO BLANCO PAÑO PERFORADO BLANCO $ 893,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 535.800 $ 535.800 47131502 Paños de limpieza 20 Unidad FRASADA CUNA 100X80 FRASADA CUNA 100X80 $ 2.116,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.320 $ 42.320 47131502 Paños de limpieza 100 Unidad FRAZADA ADULTO FRAZADA ADULTO $ 4.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 495.000 $ 495.000 47131502 Paños de limpieza 200 Unidad DELANTAL CLINICO CON M/L CON PUÑO DELANTAL CLINICO CON M/L CON PUÑO $ 3.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 668.800 $ 668.800

Total Neto	$ 1.741.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 330.965
TOTAL OC	$ 2.072.885