1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1632-516-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-01-2016 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO LABORATORIO FEBRERO 2016 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1632-73-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Camilo Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Miraflores 2085 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGUN LO ESTIPULADO EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Av. Miraflores 2085 Comuna San Felipe Impuesto 44040,29 Dirección de Envío de la Factura Av. Miraflores 2085 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Diprolab Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB R.U.T. 78.027.120-5 Sucursal Diprolab Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42141502 Palitos con casquillo de fibra 5 Bolsa TORULAS ESTERILES (BLX100) TORULAS ESTERILES (BLX100) $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000 41122108 Asas o agujas de inoculación microbiológica 10 Bolsa PUNTAS AZULES DE 1000 UL PUNTAS AZULES DE 1000 UL $ 9.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.500 $ 93.500 41113035 Tiras o papeles para ensayos químicos 1 Frasco CARY AND BLAIR CARY AND BLAIR $ 100.291,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.291 $ 100.291 12191601 Solventes de alcohol 3 Frasco ALCOHOL ACETONA ALCOHOL ACETONA $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000

Total Neto	$ 231.791
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.040
TOTAL OC	$ 275.831