1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1632-5533-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-12-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1632-167-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1632-167-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Camilo Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Miraflores 2085 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días según bases administrativas el pago factura es a 60 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Av. Miraflores 2085 Comuna San Felipe Impuesto 26600 Dirección de Envío de la Factura Av. Miraflores 2085 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NEMO CHILE Razón Social NEMO CHILE S.A. R.U.T. 76.215.260-6 Sucursal NEMO CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42141903 Equipos o accesorios de enema 40 Unidad BOLSA PARA ENEMA, SISTEMA DE ADMINISTRACION DE ENEMA (especificación adjunta en anexo 2) BOLSA PARA ENEMA VACIA DE 3000cc, SISTEMA DE ADMINISTRACION DE ENEMA CON CANULA PRELUBRICADA. VENCE EN 2020. LIBRE DE LATEX Y DEHP. PLAZO DE ENTREGA 24 HRS. PRODUCTO MARCA NEMO. SE ADJUNTA FICHA. FACTOR DE EMPAQUE: 20 X CAJA $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000

Total Neto	$ 140.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.600
TOTAL OC	$ 166.600