1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1632-5685-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-10-2011 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCION PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1632-360-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Camilo Razón Social Servicio de Salud Aconcagua R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Miraflores 2085 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Aconcagua R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Av. Miraflores 2085 Comuna San Felipe Impuesto 51870 Dirección de Envío de la Factura Av. Miraflores 2085 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FILTERMED Razón Social MARCO ANTONIO MENDOZA MIRANDA R.U.T. 9.154.638-8 Sucursal FILTERMED Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Mantencion a Planta de Tratamiento de Agua para la Unidad de Diálisis del Hospital San Camilo. 1 Unidad CORRESPONDE A LA CONTRATACION DE LA PRESTACION A EFECTUAR EN EL MES DE OCTUBRE 2011. FACTURAR A FIN DE MES UNA VEZ EFECTUADA LA PRESTACION HACIENDO MENCION A ESTA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE A LA CONTRATACION DE LA PRESTACION A EFECTUAR EN EL MES DE OCTUBRE 2011. FACTURAR A FIN DE MES UNA VEZ EFECTUADA LA PRESTACION HACIENDO MENCION A ESTA ORDEN DE COMPRA $ 273.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 273.000 $ 273.000

Total Neto	$ 273.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.870
TOTAL OC	$ 324.870