1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1632-569-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-01-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1632-17-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1632-17-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Camilo Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Miraflores 2085 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Según lo estipulado en las bases de la licitación el pago se efectuara a 45 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Av. Miraflores 2085 Comuna San Felipe Impuesto 213473,8255 Dirección de Envío de la Factura Av. Miraflores 2085 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-01-2019 Título Descripción ENTREGA DE MERCADERIA “La mercadería será recepcionada conforme, siempre y cuando ésta sea ingresada en las bodegas del Establecimiento dentro de los horarios definidos para tales fines. Será responsabilidad del oferente que la Factura se entrega al Establecimiento a través de la Oficina de Partes, de lo contrario el Establecimiento no se hará responsable  de la pérdida de dichos documentos,  debiendo en estos casos, emitirse una nueva factura con fecha actualizada” 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eduardo Jorquera y Cia Ltda Razón Social EDUARDO JORQUERA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.816.670-4 Sucursal Eduardo Jorquera y Cia Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131606 Huevos frescos 1000 Unidad HUEVOS FRESCOS INIDICAR MARCA, se adquirira según necesidades HUEVOS ARIZONA $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.000 $ 101.000 50131609 Mayonesa 4 Unidad MAYONESA 800 GRS, INDICAR MARCA, se adquirira según necesidades MAYONESA HELLMANS $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.052 $ 6.052 50131801 Queso natural 150 Unidad QUESO LACTEO (QUESILLO), INDICAR GRAMOS Y MARCA, se adquirira según necesidades QUESO LACTEO COLUN $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.650 $ 220.650 50181901 Pan fresco 40 kilogramo PAN MOLDE GUAGUA, se adquirira según necesidades PAN MOLDE GUAGUA $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.320 $ 77.320 50181901 Pan fresco 550 kilogramo PAN MARRAQUETA CON SAL DE 100 GRS. C/UNO. se adquirirá según necesidades PAN MARRAQUETA CON SAL DE 100 GRS. CADA UNO. $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 457.600 $ 457.600 50131801 Queso natural 35 kilogramo QUESO LAMINADO, INDICAR MARCA, se adquirira según necesidades QUESO LAMINADO SOPROLE $ 5.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.290 $ 185.294 50112001 Carnes frescas procesadas y preparadas 25 kilogramo JAMON, INIDICAR MARCA, se adquirira según necesidades JAMON SUPER CERDO $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.625 $ 75.630

Total Neto	$ 1.123.546
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 213.474
TOTAL OC	$ 1.337.020