1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1632-5709-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-09-2013 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO JUEGOS INFLABLES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Camilo Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Miraflores 2085 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Av. Miraflores 2085 Comuna San Felipe Impuesto 19373,73 Dirección de Envío de la Factura Av. Miraflores 2085 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor mundo saltarin Razón Social edison navarrete R.U.T. 13.436.118-2 Sucursal mundo saltarin Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141205 Zonas acolchadas de juego 1 Unidad JUEGOS INFLABLES TORO MECANICO LUNES 30.09.2013 A LAS 16:00 01.10.2013 A LAS 15:30 JUEGOS INFLABLES TORO MECANICO LUNES 30.09.2013 A LAS 16:00 01.10.2013 A LAS 15:30 $ 101.967,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.967 $ 101.967

Total Neto	$ 101.967
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.374
TOTAL OC	$ 121.341