1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1632-5717-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-09-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1632-126-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1632-126-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Camilo Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Miraflores 2085 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGUN LO ESTIPULADO EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS EL PAGO ES A 60 DIAS Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Av. Miraflores 2085 Comuna San Felipe Impuesto 2124,96 Dirección de Envío de la Factura Av. Miraflores 2085 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BUHOS S.C.I. LTDA. Razón Social BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA R.U.T. 85.462.700-7 Sucursal BUHOS S.C.I. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151627 Espejos o mangos de espejos dentales 24 Unidad ESPEJO DENTAL Nº 5; adjuntar ficha en español, especificar presentacion , marca,pais de procedencia, etc. (COD. 2100292) ESPEJO DENTAL Nº5. DE ACUERDO A LA FICHA TECNICA ADJUNTA EN ESPAÑOL. PROCEDENCIA ALEMANIA. RODER RODESP002 $ 466,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.184 $ 11.184

Total Neto	$ 11.184
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.125
TOTAL OC	$ 13.309