1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1632-61-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-01-2018 Nombre de la Orden de Compra adquisicion de lentes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1632-268-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Camilo Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Miraflores 2085 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días segun bases administrativas el pago es a 60 bdias Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Av. Miraflores 2085 Comuna San Felipe Impuesto 122679,58 Dirección de Envío de la Factura Av. Miraflores 2085 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OPTICA VERGARA & TORO Razón Social LUIS EDUARDO VERGARA TORO R.U.T. 10.368.369-6 Sucursal OPTICA VERGARA & TORO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142902 Lentes de gafas 113 Unidad ANTEOJOS ANTEOJOS $ 5.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 645.682 $ 645.682

Total Neto	$ 645.682
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 122.680
TOTAL OC	$ 768.362