1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1632-63-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-01-2010 Nombre de la Orden de Compra Convenio de Suministro de Hortofrutícolas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1632-71-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Camilo Razón Social Servicio de Salud Aconcagua R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Miraflores 2085 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Aconcagua R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Av. Miraflores 2085 Comuna San Felipe Impuesto 9196 Dirección de Envío de la Factura Av. Miraflores 2085 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-01-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor María Isabel Guerrero Robles Razón Social María Isabel Guerrero Robles R.U.T. 6.532.773-2 Sucursal María Isabel Guerrero Robles Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 8 Unidad PIMENTON PIMENTON $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000 50101538 Verduras frescas 110 Unidad ACELGAS ACELGAS $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.600 $ 17.600 50101538 Verduras frescas 3 Unidad COLIFLOR COLIFLOR $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.350 $ 1.350 50101538 Verduras frescas 30 Unidad ESPINACAS ESPINACAS $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500 50101538 Verduras frescas 21 Unidad REPOLLO REPOLLO $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.450 $ 9.450 50101538 Verduras frescas 30 kilogramo LIMONES LIMONES $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500

Total Neto	$ 48.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.196
TOTAL OC	$ 57.596