1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1632-643-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-08-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1632-24-LQ17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1632-24-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Camilo Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Miraflores 2085 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6323 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Av. Miraflores 2085 Comuna San Felipe Impuesto 7609,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Miraflores 2085 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor POEN DEVICE PHARMA INVESTI Razón Social PHARMA INVESTI DE CHILE S A R.U.T. 94.544.000-7 Sucursal POEN DEVICE PHARMA INVESTI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42294511 Bisturíes, cuchillas o tijeras para cirugía oftalmológica, o accesorios 15 Unidad SUERO SALINO BALANCEADO EN FRASCO NO COLAPSABLE - especificaciones técnicas adjunta en anexo 3) SUERO SALINA BALANCEADA (BSS) PURICLEAR®. MARCA ZEISS (001-012-08925) $ 2.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.050 $ 40.050

Total Neto	$ 40.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.610
TOTAL OC	$ 47.660