Orden de Compra. Nº1632-6433-SE15 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1632-123-L115"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1632-6433-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 03-11-2015
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1632-123-L115
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1632-123-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Camilo
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Unidad de Compra Av. Miraflores 2085
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Según lo estipulado en las bases de la licitación el pago se efectuara a 60 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Facturación Av. Miraflores 2085
Comuna San Felipe
Impuesto 76000
Dirección de Envío de la Factura Av. Miraflores 2085
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-10-2015
TítuloDescripción
ENTREGA DE MERCADERIA

 “La mercadería será recepcionada conforme, siempre y cuando ésta sea ingresada en las bodegas del Establecimiento dentro de los horarios definidos para tales fines. Será responsabilidad del oferente que la Factura sea entrega al Establecimiento a través de la Oficina de Partes o Bodegas del Establecimiento (Bodega Central y Farmacia, exclusivamente), de lo contrario el Establecimiento no se hará responsable  de la pérdida de dichos documentos,  debiendo en estos casos, emitirse una nueva factura con fecha actualizada”

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor plasticos wegner ltda.
Razón Social K WEGNER Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 79.523.750-k
Sucursal plasticos wegner ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13111201
Películas de polietileno30kilogramoMangas plásticas transparente 36 cm ancho, espesor 0,6 a 0.7 Consumo anual 210 kilos aproximado, se solicitara según necesidades del Establecimiento. Indicar presentación.Mangas plásticas transparente 36 cm ancho, espesor 0,6 a 0.7 Consumo anual 210 kilos aproximado, se solicitara según necesidades del Establecimiento. Indicar presentación. $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
13111201
Películas de polietileno30kilogramoMangas plásticas transparente 15 cm ancho, espesor 0,6 a 0.7 Consumo anual 60 kilos aproximado, se solicitara según necesidades del Establecimiento. Indicar presentación. Mangas plásticas transparente 15 cm ancho, espesor 0,6 a 0.7 Consumo anual 60 kilos aproximado, se solicitara según necesidades del Establecimiento. Indicar presentación. $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
24111503
Bolsas de plástico100PaqueteBolsas Plásticas transparente 20 x 30, espesor 0,22 Consumo anual 350 paquetes aproximado, se solicitara mensualmente, según necesidades del Establecimiento. Indicar presentación. Bolsas Plásticas transparente 20 x 30, espesor 0,22 Consumo anual 350 paquetes aproximado, se solicitara mensualmente, según necesidades del Establecimiento. Indicar presentación. $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000
Total Neto $ 400.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 76.000
TOTAL OC $ 476.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.