1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1632-656-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-01-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1632-54-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1632-54-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Camilo Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Miraflores 2085 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN LO ESTABLECIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS, PAGO A 60 DÍAS Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Av. Miraflores 2085 Comuna San Felipe Impuesto 18074,7 Dirección de Envío de la Factura Av. Miraflores 2085 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLO FRESCO LTDA Razón Social COMERCIAL SOLO FRESCO S.A R.U.T. 76.102.347-0 Sucursal SOLO FRESCO LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221201 Cereales precocidos y listos para comer 105 Paquete SÉMOLA SÉMOLA $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.250 $ 68.250 50192401 Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta 384 Pote MERMELADA 20GRS X 192 UDS MERMELADA 20GRS X 192 UDS $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.880 $ 26.880

Total Neto	$ 95.130
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.075
TOTAL OC	$ 113.205