1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1632-6584-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-11-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1632-73-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1632-73-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Camilo Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Miraflores 2085 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGUN LO ESTIPULADO EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Av. Miraflores 2085 Comuna San Felipe Impuesto 17402,1 Dirección de Envío de la Factura Av. Miraflores 2085 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VALTEK S.A. Razón Social VALTEK S.A. R.U.T. 79.568.850-1 Sucursal VALTEK S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41113035 Tiras o papeles para ensayos químicos 5 Frasco FUCSINA ACIDA FUCSINA ACIDA $ 9.159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.795 $ 45.795 41113035 Tiras o papeles para ensayos químicos 5 Frasco AZUL METILENO AZUL METILENO $ 9.159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.795 $ 45.795

Total Neto	$ 91.590
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.402
TOTAL OC	$ 108.992