1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1632-715-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-02-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1632-169-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1632-169-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Camilo Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Miraflores 2085 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Av. Miraflores 2085 Comuna San Felipe Impuesto 83030 Dirección de Envío de la Factura Av. Miraflores 2085 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Confecciones Carmen Razón Social SILVA SALINAS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.027.761-4 Sucursal Confecciones Carmen Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73141707 Servicios de fabricación de trajes, chaquetas o abrigos tejidos 23 Unidad PARKA COLOR AZUL MARINO, FUNCIONARIOS MANTENCION, CALDERAS, ESTAFETAS Y CHOFERES ADMINISTRATIVOS. PARKA COLOR AZUL MARINO, FUNCIONARIOS MANTENCION, CALDERAS, ESTAFETAS Y CHOFERES ADMINISTRATIVOS. $ 19.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 437.000 $ 437.000

Total Neto	$ 437.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.030
TOTAL OC	$ 520.030