1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1632-7242-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ARTICULOS DE ESCRITORIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Camilo Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Miraflores 2085 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Av. Miraflores 2085 Comuna San Felipe Impuesto 5551,61 Dirección de Envío de la Factura Av. Miraflores 2085 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL EXPRESS Razón Social COMERCIAL EXPRESS LIMITADA R.U.T. 77.958.680-4 Sucursal COMERCIAL EXPRESS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111516 Agendas 6 Unidad AGENDAS DIRECTIVOS (1 PAGINA X DIA) AGENDAS DIRECTIVOS (1 PAGINA X DIA) $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.158 $ 25.158 31201517 Cinta para empaquetar 5 Unidad PAPEL AUTOADHESIVO PAPEL AUTOADHESIVO $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 755 $ 755 44121506 Sobres estándar 4 Paquete SOBRE AMERICANO CORRIENTE (25 UNIDADES) SOBRE AMERICANO CORRIENTE (25 UNIDADES) $ 411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.644 $ 1.644 44112002 Calendarios 2 Unidad TACO CALENDARIO GRANDE TACO CALENDARIO GRANDE $ 831,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.662 $ 1.662

Total Neto	$ 29.219
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.552
TOTAL OC	$ 34.771