1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1632-7303-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-12-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1632-220-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1632-220-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Camilo Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Miraflores 2085 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Según lo estipulado en las bases de la licitación el pago se efectuara a 60 días. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Av. Miraflores 2085 Comuna San Felipe Impuesto 9580,275 Dirección de Envío de la Factura Av. Miraflores 2085 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-11-2016 Título Descripción PEDIDO PEDIDO PARA LOS SIGUIENTES DÍAS  -20 JUGOS DE 1 1/2 PARA EL DÍA 01 DE DICIEMBRE ANTES DE LAS 16:00 HRS. -30 JUGOS DE 1 1/2 PARA EL DÍA 15 DE DICIEMBRE ANTES DE LAS 16:00 HRS. ENTREGA DE MERCADERIA  “La mercadería será recepcionada conforme, siempre y cuando ésta sea ingresada en las bodegas del Establecimiento dentro de los horarios definidos para tales fines. Será responsabilidad del oferente que la Factura sea entrega al Establecimiento a través de la Oficina de Partes o Bodegas del Establecimiento (Bodega Central y Farmacia, exclusivamente), de lo contrario el Establecimiento no se hará responsable  de la pérdida de dichos documentos,  debiendo en estos casos, emitirse una nueva factura con fecha actualizada” 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eduardo Jorquera y Cia Ltda Razón Social EDUARDO JORQUERA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.816.670-4 Sucursal Eduardo Jorquera y Cia Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 30 Unidad JUGOS DE 1 1/2 LITRO TIPO WATTS. DIFERENTES SABORES. INDICAR PRESENTACIÓN Y MARCA. se adquirirá según necesidades. PARA EL DÍA 15 DE DICIEMBRE ANTES DE LAS 16:00 HRS. JUGOS DE 1 1/2 LITRO TIPO WATTS. DIFERENTES SABORES. INDICAR PRESENTACIÓN Y MARCA. se adquirirá según necesidades. PARA EL DÍA 15 DE DICIEMBRE ANTES DE LAS 16:00 HRS. $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.240 $ 30.254 50202304 Jugos y néctar envasados 20 Unidad JUGOS DE 1 1/2 LITRO TIPO WATTS. DIFERENTES SABORES. INDICAR PRESENTACIÓN Y MARCA. se adquirirá según necesidades PARA EL DÍA 01 DE DICIEMBRE ANTES DE LAS 16:00 HRS. JUGOS DE 1 1/2 LITRO TIPO WATTS. DIFERENTES SABORES. INDICAR PRESENTACIÓN Y MARCA. se adquirirá según necesidades. PARA EL DÍA 01 DE DICIEMBRE ANTES DE LAS 16:00 HRS. $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.160 $ 20.169

Total Neto	$ 50.422
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.580
TOTAL OC	$ 60.002