1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1632-787-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-03-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1632-11391-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1632-11391-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Camilo Razón Social Servicio de Salud Aconcagua R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Miraflores 2085 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Aconcagua R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Av. Miraflores 2085 Comuna San Felipe Impuesto 115900 Dirección de Envío de la Factura Av. Miraflores 2085 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Esc. industrial "Guillermo Richards Cuevas" Razón Social Esc. Industrial "Guillermo Richards Cuevas" R.U.T. 60.904.010-6 Sucursal Esc. industrial "Guillermo Richards Cuevas" Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103205 Enrejado de hierro 1 Unidad CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE PASARELA METÁLICA EN CENTRAL TERMICA (VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS) CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE PASARELA METÁLICA EN CENTRAL TERMICA (VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS) $ 610.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 610.000 $ 610.000

Total Neto	$ 610.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 115.900
TOTAL OC	$ 725.900