1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1632-810-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-02-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE DE 1632-95-LP14, LABORATORIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1632-95-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Camilo Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Miraflores 2085 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Av. Miraflores 2085 Comuna San Felipe Impuesto 147628,67 Dirección de Envío de la Factura Av. Miraflores 2085 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-02-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Amilab ltda. Razón Social AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS LIMITAD R.U.T. 77.700.690-8 Sucursal Amilab ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41113035 Tiras o papeles para ensayos químicos 1 Bidón SHEATH FLUID (BIDON 20000) COD 2106403 SHEATH FLUID (BIDON 20000) COD 2106403 $ 776.993,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 776.993 $ 776.993

Total Neto	$ 776.993
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 147.629
TOTAL OC	$ 924.622