1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1632-959-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-02-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1632-129-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1632-129-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Camilo Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Miraflores 2085 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Av. Miraflores 2085 Comuna San Felipe Impuesto 87099,99 Dirección de Envío de la Factura Av. Miraflores 2085 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnika S.A. Razón Social TECNIKA S A R.U.T. 96.625.950-7 Sucursal Tecnika S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42221609 Juegos de administración de tubos arteriales o intravenosos 3727 Unidad EQUIPO ADMINISTRACIÓN SOLUCIÓN PARA ADULTO (CONSUMO PROMEDIO MENSUAL 1000 UD.) 5110100100 EQUIPO DE MACROGOTEO C/ TOMA AIRE (MARCA VENOTEK) CAJA 25 UNIDADES $ 123,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 458.421 $ 458.421

Total Neto	$ 458.421
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.100
TOTAL OC	$ 545.521