1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1632-982-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-02-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1632-62-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1632-62-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Camilo Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Miraflores 2085 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN BASES ADMINISTRATIVAS EL PAGO DE FACTURA ES A 60 DIAS Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Av. Miraflores 2085 Comuna San Felipe Impuesto 6004 Dirección de Envío de la Factura Av. Miraflores 2085 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COVIDIEN (Comercial Kendall Chile Ltda) Casa matri Razón Social COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA R.U.T. 77.237.150-0 Sucursal COVIDIEN (Comercial Kendall Chile Ltda) Casa matri Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311505 Vendas o vendajes para uso general 200 Unidad APOSITO CON LIQUIDO PROTECTOR DE PIEL, TIPO PREPPIES SKIN BARRIER 6560 PREPPIES PROTECTOR DE PIEL CAJAX 50 $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 42311505 Vendas o vendajes para uso general 200 Unidad APÓSITO CON LIQUIDO REMOVEDOR DE ADHESIVO, TIPO PREPPIES ADHESIVE REMOVER 21480 PREPPIES REMOVEDOR DE ADHESIVOS CAJA X 100 UDS $ 68,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.600 $ 13.600

Total Neto	$ 31.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.004
TOTAL OC	$ 37.604