1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1633-102-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-01-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1633-9-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PARA LA SUBDIRECCION DE OPERACIONES. CONSUMO INMEDIATO. VALORES OFERTADOS DEBEN INCLUIR FLETE. PAGO DE FACTURA A 60 DIAS. SE SOLICITA DESPACHO INMEDIATO. ITEM PRESUPUESTARIO 2204999. Proveniente de Licitación 1633-9-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios de Los Andes Razón Social Servicio de Salud Aconcagua R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Argentina 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Aconcagua R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Av. Argentina 315 Comuna -1 Impuesto 104500 Dirección de Envío de la Factura Av. Argentina 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARIA ANGELICA FERNANDA VIDAL MALBRAN R.U.T. 4.852.867-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122019 Cajas de archivo o accesorios 500 Caja Cajas de archivo o accesorios CAJAS DE CARTON GRUESO DE MEDIDAS DE 500x500x500. POR FAVOR INDICAR CLARAMENTE CARACTERISTICAS DEL ARTICULO OFERTADO. $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550.000 $ 550.000

Total Neto	$ 550.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 104.500
TOTAL OC	$ 654.500