1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1633-1382-R108 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-04-2008 Nombre de la Orden de Compra HLA COMPRA REPUESTOS ELECTRICOS CALDERA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PARA LA UNIDAD DE MANTENCION S/OCI N° 731. CONSUMO INMEDIATO. ITEM PRESUPUESTARIO 2204010. SEGUN COTIZAC. 10375 DEL 23/04/08. LOS ARTICULOS SERÁN RETIRADOS MAÑANA 30-04-2008 POR D. RICHARD CALDERON TARIFEÑO, FUNCIONARIO DE NUESTRO ESTABLECIMIENTO. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios de Los Andes Razón Social Servicio de Salud Aconcagua R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Argentina 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Aconcagua R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Av. Argentina 315 Comuna -1 Impuesto 10009,58 Dirección de Envío de la Factura Av. Argentina 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Generalidades Tecnologicas Ltda. R.U.T. 79.865.820-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 32121504 Redes de condensadores 1 Unidad Redes de condensadores RELE DE NIVEL $ 21.903,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.903 $ 21.903 32121504 Redes de condensadores 2 Unidad Redes de condensadores VARILLA INOXIDABLE CON HILO M6 1 MT $ 7.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.500 $ 14.500 32121504 Redes de condensadores 1 Unidad Redes de condensadores CABEZAL PORTA VARILLAS FOTEK $ 16.279,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.279 $ 16.279

Total Neto	$ 52.682
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.010
TOTAL OC	$ 62.692