1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1633-1875-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-05-2009 Nombre de la Orden de Compra HLA COMPRA BEBIDAS Y GALLETAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1633-11614-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios de Los Andes Razón Social Servicio de Salud Aconcagua R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Argentina 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Aconcagua R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Av. Argentina 315 Comuna 61 Impuesto 38304 Dirección de Envío de la Factura Av. Argentina 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-05-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA Y BOTILLERIA "SAN CARLOS" Razón Social LURASCHI ROBERTO E HIJO R.U.T. 81.145.300-5 Sucursal DISTRIBUIDORA Y BOTILLERIA "SAN CARLOS" Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 720 Unidad CCU MINI SURTIDA 250CC 1X12 CCU MINI SURTIDA 250CC 1X12 $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.800 $ 136.800 50181909 Galletas saladas 720 Paquete GALLETAS SALADAS CRACKERS ZELS, 57GRS. GALLETAS SALADAS CRACKERS ZELS, 57GRS. $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.800 $ 64.800

Total Neto	$ 201.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.304
TOTAL OC	$ 239.904