1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1633-209-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-01-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1633-11712-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1633-11712-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios de Los Andes Razón Social Servicio de Salud Aconcagua R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Argentina 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Aconcagua R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Av. Argentina 315 Comuna Los Andes Impuesto 75050 Dirección de Envío de la Factura Av. Argentina 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PATRICIO EUGENIO SALINAS SALINAS Razón Social PATRICIO EUGENIO SALINAS SALINAS R.U.T. 7.864.578-4 Sucursal PATRICIO EUGENIO SALINAS SALINAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10161513 Palmeras 1 Unidad   SERVICIO DE LIMPIEZA, ARREGLO, CORTE DE DÁTILES, DE LAS SIGUIENTES VARIEDADES PHOENIX (PALMERAS), WASHINGTONIA 3 (2CHICAS/1GRANDE), TRACHYCARPUS 5. MÁS 4 PODAS DE ARBOLES. INCLUIR RETIRO DE BASURA. (ANEXO ADJUNTO DETALLANDO EL SERVICIO A REALIZAR) $ 395.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 395.000 $ 395.000

Total Neto	$ 395.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.050
TOTAL OC	$ 470.050