1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1633-2148-R108 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 04-07-2008 Nombre de la Orden de Compra HLA COMPRA FILTRO PARA AGUA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PARA LA UNIDAD DE MANTENCION S/OCI 1072. CONSUMO INMEDIATO. ITEM PRESUPUESTARIO 2204012. N O D E S P A C H A R, ARTICULO RECIBIDO CON FACTURA N°38110 DEL 02/07/2008. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios de Los Andes Razón Social Servicio de Salud Aconcagua R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Argentina 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Pago al Contado Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Aconcagua R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Av. Argentina 315 Comuna -1 Impuesto 9236,66 Dirección de Envío de la Factura Av. Argentina 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MIMICA Y GONZALEZ LTDA. R.U.T. 84.126.000-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40161502 Filtros de agua 1 Unidad Filtros de agua FILTRO PARA AGUA PP 3/4" S/CARTUCHO, COD. 7020ATL3PAL. $ 48.614,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.614 $ 48.614

Total Neto	$ 48.614
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.237
TOTAL OC	$ 57.851