1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1633-2678-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-09-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1633-615-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas VALORES INCLUYEN FLETE, PAGO DE FACTURA A 60 DIAS CONSUMO INMEDIATO, SERVICIO MANTENCIÓN ITEM 2204012 Proveniente de Licitación 1633-615-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios de Los Andes Razón Social Servicio de Salud Aconcagua R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Argentina 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Aconcagua R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Av. Argentina 315 Comuna -1 Impuesto 17088,79 Dirección de Envío de la Factura Av. Argentina 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL ALFARO LIMITADA R.U.T. 77.874.840-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13111204 Películas de acrílico 1 Plancha Películas de acrílico PLANCHA DE ACRILICO DE 180 POR 120 CM. ESPESOR DE 10 MM CON 2 COSRES DE 80 x 53, DOS CORTES DE 13 x 84 Y DOS CORTES DE 25 x 13, ADEMAS DE ENVIAR LO QUE QUEDE, FAVOR INDICAR ESPECIFICACIONES DE LO OFERTADO $ 89.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.941 $ 89.941

Total Neto	$ 89.941
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.089
TOTAL OC	$ 107.030