1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1633-3153-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1633-863-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas VALORES INCLUYEN FLETE, PAGO DE FACTURA A 60 DIAS. PARA EL SERVICIO SOCIAL, SEGUN MEMO Nº36 DL 19/12/2006. CONSUMO INMEDIATO. ITEM PRESUPUESTARIO 2204001. Proveniente de Licitación 1633-863-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios de Los Andes Razón Social Servicio de Salud Aconcagua R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Argentina 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Aconcagua R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Av. Argentina 315 Comuna Los Andes Impuesto 47880 Dirección de Envío de la Factura Av. Argentina 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social patricia burgos monsalves R.U.T. 10.538.908-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 Hojas o Folletos de Instrucciones 3150 Unidad Hojas o Folletos de Instrucciones TRIPTICOS DIFUSIÓN SERVICIO DE URGENCIA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE LOS ANDES, TRIPTICOS TIRO Y RETIRO, PAPEL RECICLADO, LARGO 38.6, ALTO 21.9, COLORES CUATRICROMIA, PLAZO ENTREGA, PUESTO EN BODEGA ANTES DEL 29-12-2006 $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.000 $ 252.000

Total Neto	$ 252.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 47.880
TOTAL OC	$ 299.880