1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1633-409-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-01-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1633-11701-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1633-11701-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios de Los Andes Razón Social Servicio de Salud Aconcagua R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Argentina 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Aconcagua R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Av. Argentina 315 Comuna Los Andes Impuesto 153150,26 Dirección de Envío de la Factura Av. Argentina 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CentrodeMantencionIndustrial Razón Social FABIAN ALEXIS VERA FERNANDEZ R.U.T. 8.526.342-0 Sucursal CentrodeMantencionIndustrial Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad   REPARACIONES EN GENERAL DE OFICINA Y BAÑO PERSONAL PARA LA UNIDAD DE MANTENCION PROYECTO DE NORMALIZACION CODIGO BIP 30060401-0. DETALLE DE LOS TRABAJOS A REALIZAR EN ANEXO ADJUNTO. $ 806.054,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 806.054 $ 806.054

Total Neto	$ 806.054
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 153.150
TOTAL OC	$ 959.204