1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1633-897-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-03-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1633-239-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Valores con flete incluido.Pago a 30 dias. REPOSICION STOCK BODEGA CENTRAL ITEM 2204007002 Proveniente de Licitación 1633-239-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios de Los Andes Razón Social Servicio de Salud Aconcagua R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Argentina 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Aconcagua R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Av. Argentina 315 Comuna -1 Impuesto 7221,14 Dirección de Envío de la Factura Av. Argentina 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MIGUEL DIAZ GUZMAN Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.551.280-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131810 Suma Nova envase de 20 Lts. 1 Bidón Suma Nova envase de 20 Lts. Detergente liquido para lavavajilla tipo SUMAZON. Bidón de 20 litros. $ 38.006,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.006 $ 38.006

Total Neto	$ 38.006
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.221
TOTAL OC	$ 45.227