1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1634-114-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-06-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE ASEO MES DE JULIO 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1634-33-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Francisco de Llay Llay Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 76 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1102 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Según ley de presupuesto 20.481 correspondiente al año 2011, la cual establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación San Francisco 76 Comuna Llay-Llay Impuesto 1258297,04 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 76 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FACTURACIÓN Por favor facturar con el mismo RUT de la OC. Proveedor deberá ingresar y agregar los DTE de forma obligatoria al siguiente correo: dipresrecepcion@custodium.com, de lo contrario los DTE serán automáticamente rechazados pasadas las 48 horas, por lo que deberán re facturar. Señalar claramente el número de OC en casilla “folio” u “orden de compra” y las condiciones de pago o venta como dice en la OC. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Manuel Julio Arias Eyde Razón Social MANUEL JULIO ARIAS EYDE R.U.T. 7.763.175-5 Sucursal Manuel Julio Arias Eyde Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad SERVICIOS DE ASEO Servicios de Aseo $ 6.622.616,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.622.616 $ 6.622.616

Total Neto	$ 6.622.616
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.258.297
TOTAL OC	$ 7.880.913