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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1634-123-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
31-07-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE ASEO MES DE AGOSTO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1634-33-LP19 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital San Francisco de Llay Llay |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
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R.U.T. |
61.606.700-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
San Francisco 76 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
“Según Ley de Presupuesto N° 20.481 correspondiente al año 2011, la cual establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud” |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
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R.U.T. |
61.606.700-1 |
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Dirección de Facturación |
San Francisco 76 |
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Comuna |
Llay-Llay
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Impuesto |
1258297,04 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Francisco 76 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| FACTURACION | Por
favor facturar con los siguientes datos:
*
Institución: Hospital San Francisco de Llay Llay / * RUT: 61.602.042-0 / *
Dirección: Calle San Francisco N°76, Llay Llay / * Giro: Salud. POR FAVOR AL MOMENTO DE FACTURAR ENVIAR XML AL CORREO:
dipresrecepcion@custodium.com Enviar productos con
guía de despacho, factura debe emitirse luego de recepción conforme en mercado
público y enviar el XML al correo dipresrecepcion@custodium.com, de lo
contrario DTE será automáticamente rechazado luego de 48 horas, debiendo
refacturar.
Por favor
señalar en la referencia el N° de orden de compra correctamente escrito y en
condiciones ventas la cantidad de días señaladas en la OC.
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Proveedor |
Manuel Julio Arias Eyde |
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Razón Social |
MANUEL JULIO ARIAS EYDE
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R.U.T. |
7.763.175-5 |
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Sucursal |
Manuel Julio Arias Eyde |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad | SERVICIOS DE ASEO | Servicios de Aseo |
$ 6.622.616,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.622.616
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$ 6.622.616
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Total Neto
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$ 6.622.616
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.258.297
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$ 7.880.913
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.