1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1634-178-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-02-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1634-3-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1634-3-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Francisco de Llay Llay Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 76 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación San Francisco 76 Comuna Llay-Llay Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 76 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción HORARIO DE RECEPCION DE ARTICULOS Los artículos deben ser entregados a la Encargada de Bodega Central y en caso de su ausencia a quien le subrogue respetando los siguientes horarios de recepción:   Lunes a Jueves: 08:00 a 13:00 horas y 14:00 a 17:00 horas Viernes: 08:00 a 13:00 horas y 14:00 a 16:00 horas   No se recepcionarán insumos fuera del horario establecido, ni por personal no autorizado. Al momento de la recepción el funcionario deberá revisar cada uno de los productos con la respectiva orden de compra. Además se solicita revisar Protocolo de Uso de los Estacionamientos que se encuentra disponible en www.hospitalllayllay.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Leonardo Marcelo Razón Social COMERCIAL ACUARELAS SPA R.U.T. 76.571.667-5 Sucursal Leonardo Marcelo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201606 Calafateos 1 Unidad SILICONA LIQUIDA SILICONA LIQUIDA $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850 $ 850 31201606 Calafateos 10 Unidad BARRAS SILICONA BARRAS SILICONA $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200 82121508 Impresión de envoltorios, etiquetas, sellos o bols 19 Unidad TERMOLAMINADOS TERMOLAMINADOS $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.808 $ 15.800 14111610 Cartulina 3 Paquete CARTULINA COLORES CARTULINA COLORES $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.970 $ 2.970 60141019 Piñatas 1 Bolsa GLOBOS SURTIDOS GLOBOS SURTIDOS $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.490 $ 2.490 14111509 Artículos de papelería 8 Unidad PAPEL CELOFAN PAPEL CELOFAN $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000

Total Neto	$ 25.310
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 25.310

Justificación de exención de impuesto