1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1634-621-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-07-2017 Nombre de la Orden de Compra IMPRESION DE FORMULARIOS 1634-28-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1634-28-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Francisco de Llay Llay Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 76 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación San Francisco 76 Comuna Llay-Llay Impuesto 53684,12 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 76 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-07-2017 Título Descripción HORARIO DE RECEPCION DE ARTICULOS Los artículos deben ser entregados  a la Encargada de Bodega Central y en caso de su ausencia a quien le subrogue , respetando los siguientes horarios de recepción:   Lunes a Jueves: 08:00 a 13:00 horas y 14:00 a 17:00 horas Viernes: 08:00 a 13:00 horas y 14:00 a 16:00 horas   No se recepcionarán insumos fuera del horario establecido, ni por personal no autorizado. Al momento de la recepción el funcionario deberá revisar cada uno de los productos con la respectiva orden de compra . 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRAFICA GALVEZ Y COMPANIA LIMITADA Razón Social GRAFICA GALVEZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.833.240-8 Sucursal GRAFICA GALVEZ Y COMPANIA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad PEDIDO MENSUAL JULIO 2017 - VER DETALLE ARCHIVO ADJUNTO CONVENIO SUMINISTRO IMPRESION DE FORMULARIOS CLINICOS Y UNIDADES DE APOYO. (VER DOCUMENTACION ADJUNTA) $ 282.548,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 282.548 $ 282.548

Total Neto	$ 282.548
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.684
TOTAL OC	$ 336.232