1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1635-66-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-04-2021 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION BOMBAS DE AGUA MES DE ABRIL 2021 HSAP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1635-17-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Antonio de Putaendo Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Alessandri 186 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 550 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación AV. ALESSADRI N°186 Comuna Putaendo Impuesto 137750 Dirección de Envío de la Factura AV. ALESSADRI N°186 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHAR A HOSPITAL SAN ANTONIO DE PUTAENDO AVDA. ALESSANDRI N°186, PUTAENDO AT.: CARLOS MONTENEGRO FONO: 34-2492740 5 .- Datos del Proveedor Proveedor frank Razón Social Frank Silva Reyes R.U.T. 12.599.569-1 Sucursal frank Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20111504 Equipo de perforación de pozos de agua 1 Unidad no definida MANTENCIÓN BOMBAS DE AGUA, MES DE ABRIL 2021 MANTENCIÓN BOMBAS DE AGUA, MES DE ABRIL 2021 $ 725.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 725.000 $ 725.000

Total Neto	$ 725.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 137.750
TOTAL OC	$ 862.750