1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1635-88-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-04-2020 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION BOMBAS DE AGUA MES DE ABRIL 2020 HSAP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1635-17-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Antonio de Putaendo Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Alessandri 186 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 476 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación AV. ALESSADRI N°186 Comuna Putaendo Impuesto 275500 Dirección de Envío de la Factura AV. ALESSADRI N°186 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHAR A : NOTA: DESPACHAR A: HOSPITAL SAN ANTONIO DE PUTAENDO AVDA. ALESSANDRI N°186, PUTAENDO AT.: CARLOS MONTENEGRO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor frank Razón Social Frank Silva Reyes R.U.T. 12.599.569-1 Sucursal frank Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20111504 Equipo de perforación de pozos de agua 1 Unidad no definida MANTENCIÓN BOMBAS DE AGUA, MES DE ABRIL 2020 MANTENCIÓN BOMBAS DE AGUA, MES DE ABRIL 2020 $ 1.450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.450.000 $ 1.450.000

Total Neto	$ 1.450.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 275.500
TOTAL OC	$ 1.725.500