1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1636-1197-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-10-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1636-250-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1636-250-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico Dr. Philippe Pinel Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra José Antonio Salinas 2500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación José Antonio Salinas 2500 Comuna Putaendo Impuesto 12677,56 Dirección de Envío de la Factura José Antonio Salinas 2500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PAL' M Razón Social NORA CASTRO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.539.580-k Sucursal PAL' M Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111703 Baterías para vehículos 1 Unidad bateria para vehiculo 12 V - 100 amperes.   $ 58.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.824 $ 58.824 31151903 Correas de fibra 1 Unidad correa ventilación para minibus Kia año 2005-modelo Besta 3.0 Ultra.   $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.950 $ 3.950 31151903 Correas de fibra 1 Unidad correa dirección(bomba hidraulica para minibus Kia-año2005-Modelo Besta 3.0 Ultra.   $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.950 $ 3.950

Total Neto	$ 66.724
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.678
TOTAL OC	$ 79.402