1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1636-1468-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1636-339-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1636-339-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico Dr. Philippe Pinel Razón Social Servicio de Salud Aconcagua R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra José Antonio Salinas 2500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Aconcagua R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación José Antonio Salinas 2500 Comuna Putaendo Impuesto 108642 Dirección de Envío de la Factura José Antonio Salinas 2500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAYORISTA 10 (Casa Matriz) Razón Social DISTRIBUIDORA SUPER DIEZ S.A. R.U.T. 76.015.442-3 Sucursal MAYORISTA 10 (Casa Matriz) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111705 Servilletas de papel 1000 Paquete servilletas de papel de 33 x 33cm.   $ 165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.000 $ 165.000 14111704 Papel higiénico 1800 Rollo papel higiénico,tipo Confort.   $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000 10191509 Insecticidas 48 Frasco insecticida spray,tipo casa y jardín.   $ 975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.800 $ 46.800

Total Neto	$ 571.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 108.642
TOTAL OC	$ 680.442