1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1636-1666-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1636-54-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1636-54-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico Dr. Philippe Pinel Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra José Antonio Salinas 2500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2833 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Dictamen Nº 7561 del 19032018 Contraloria General de República, Numeral 6; 6.1.1 Excepción aplicable a Servicios de Salud, el plazo de pago no puede exceder los 45 días, regulada por la Ley 19.983 Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación José Antonio Salinas 2500 Comuna Putaendo Impuesto 98777,2 Dirección de Envío de la Factura José Antonio Salinas 2500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socofar Division Munnich Razón Social SOCOFAR S A R.U.T. 91.575.000-1 Sucursal Socofar Division Munnich Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51141710 Periciazina 40 Frasco SOLUCIÓN ORAL PARA GOTAS AL 4% DE PERICIAZINA, EQUIVALENTE A NEULEPTIL. VENCIMIENTO IGUAL O SUPERIOR A 2021. 32134 NEULEPTIL GTS.10MGML.20M SANOFI - AVENTIS $ 12.997,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 519.880 $ 519.880

Total Neto	$ 519.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 98.777
TOTAL OC	$ 618.657