1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1636-167-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-02-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1636-30-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Detergentes para Unidades de Larga Estadía Febrero - Marzo Con cargo a Fondo de Pensiones Facturar a nombre de Hosp. Psiq. Dr. Philippe Pinel RUT 61.602.040-4, José A. Salinas Nº 2500 Putaendo. Res. Exenta Nº 102 del 06/02/2007 Proveniente de Licitación 1636-30-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico Dr. Philippe Pinel Razón Social Servicio de Salud Aconcagua R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra José Antonio Salinas 2500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Aconcagua R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación José Antonio Salinas 2500 Comuna -1 Impuesto 80512,5 Dirección de Envío de la Factura José Antonio Salinas 2500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social GUILLERMO HARDING Y CIA LTDA R.U.T. 80.447.400-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 DETERGENTE OMIN MARCA JOHNSONS DIVERSEY SACOS POR 25 KG COD. 709075 375 kilogramo DETERGENTE OMIN MARCA JOHNSONS DIVERSEY SACOS POR 25 KG COD. 709075 Detergente lavado de ropa en lavadoras uso doméstico,tipo OMIN. $ 1.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 423.750 $ 423.750

Total Neto	$ 423.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 80.512
TOTAL OC	$ 504.262