1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1636-381-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-02-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1636-18-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1636-18-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico Dr. Philippe Pinel Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra José Antonio Salinas 2500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación José Antonio Salinas 2500 Comuna Putaendo Impuesto 42630,3 Dirección de Envío de la Factura José Antonio Salinas 2500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carmen rosa mendez donoso Razón Social CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO R.U.T. 3.250.100-1 Sucursal carmen rosa mendez donoso Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12131706 Cerillas 100 Caja FOSFOROS DE SEGURIDAD GIGANTES. ENVASADOS EN CAJAS DE 150 A 200 UND. FOSFOROS COPIHUE HOGAR EXTRA GRANDES 250 UND $ 899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.900 $ 89.916 53131606 Desodorantes 100 Unidad DESODORANTE AXILAR EN SPRAY PARA DAMA. EQUIVALENTE A NIVEA FRAGANCIAS SURTIDAS. DESODORANTE AXILAR SPRAY NIVEA $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.500 $ 134.454

Total Neto	$ 224.370
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.630
TOTAL OC	$ 267.000