1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1636-460-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-04-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1636-50-LQ18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Sin comentario Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1636-50-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico Dr. Philippe Pinel Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra José Antonio Salinas 2500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 663 Usuario SIGFE NMENZA Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación José Antonio Salinas 2500 Comuna Putaendo Impuesto 1042290,823516 Dirección de Envío de la Factura José Antonio Salinas 2500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Manuel Julio Arias Eyde Razón Social MANUEL JULIO ARIAS EYDE R.U.T. 7.763.175-5 Sucursal Manuel Julio Arias Eyde Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111701 Servicios de contratación de personal 1 Unidad Servicios adicionales y Horas Extras Mes de Febrero 2019. Servicios adicionales y Horas Extras Mes de Febrero 2019. $ 1.138.541,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.138.541 $ 1.138.541 80111701 Servicios de contratación de personal 8 Unidad Servicio de Apoyo Operacional y Administrativo. Ver bases Administrativas, Especificaciones Técnicas y Anexos adjuntos Valor Mensual Neto. Mes de Febrero de 2019. $ 543.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.347.200 $ 4.347.200

Total Neto	$ 5.485.741
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.042.291
TOTAL OC	$ 6.528.032