1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1636-698-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-04-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1636-72-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1636-72-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico Dr. Philippe Pinel Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra José Antonio Salinas 2500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación José Antonio Salinas 2500 Comuna Putaendo Impuesto 11026,08 Dirección de Envío de la Factura José Antonio Salinas 2500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Goiri S.A. Razón Social GOIRI S A R.U.T. 80.411.100-k Sucursal Goiri S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 2 Unidad Brochas del 3 BROCHA CONDOR ECONOMICA HOGAR 3" $ 816,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.632 $ 1.632 31211906 Rodillos de pintar 2 Unidad Rodillos de chiporro RODILLO CHIPORRO LIZCAL 118 18CM $ 2.879,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.758 $ 5.758 31241702 Espejos metálicos 2 Unidad Espejo de 1 metro x 1 metro ESPEJO RECTANGULAR ZGL N74-1 REP.100X80 $ 25.321,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.642 $ 50.642

Total Neto	$ 58.032
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.026
TOTAL OC	$ 69.058