1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1637-101-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-09-2020 Nombre de la Orden de Compra RENOVACION SEGURIDAD 1637-56-LQ17 / AGOSTO FR960 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1637-56-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Iquique Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2427 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Ley salud Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación OTRA FORMA DE ENTREGA Comuna Iquique Impuesto 674993,43 Dirección de Envío de la Factura OTRA FORMA DE ENTREGA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGETECH S.A. Razón Social DESARROLLOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA INGETECH S A R.U.T. 99.531.690-0 Sucursal INGETECH S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Mes Valor Mensual Neto renovacion de servicio con reajuste de IPC mes AGOSTO 2020. Valor Mensual Neto renovacion de servicio con reajuste de IPC mes AGOSTO 2020. $ 3.552.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.552.597 $ 3.552.597

Total Neto	$ 3.552.597
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 674.993
TOTAL OC	$ 4.227.590