1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1637-1054-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-12-2009 Nombre de la Orden de Compra SEGURIDAD OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2009 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Iquique Razón Social Servicio de Salud Iquique R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra ANIBAL PINTO 815, IQUIQUE. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Iquique R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación ANIBAL PINTO 815, IQUIQUE. Comuna Iquique Impuesto 192660 Dirección de Envío de la Factura ANIBAL PINTO 815, IQUIQUE. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sociedad de inversiones claves ltda. Razón Social sociedad de inversiones claves ltda. R.U.T. 77.438.660-2 Sucursal sociedad de inversiones claves ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de vigilancia 1 Unidad   PERIODO OCTUBRE 2009 INMUEBLE COSAM E. PARIS ALTO HOSPICIO FACTURA 888 $ 507.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 507.000 $ 507.000 Servicios de vigilancia 1 Unidad   PERIODO NOVIEMBRE 2009 INMUEBLE COSAM E. PARIS ALTO HOSPICIO FACTURA 888 $ 507.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 507.000 $ 507.000

Total Neto	$ 1.014.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 192.660
TOTAL OC	$ 1.206.660