1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1637-11395-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-10-2008 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE VIGILANCIA JUNIO 2008 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Iquique Razón Social Servicio de Salud Iquique R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra ANIBAL PINTO 815, IQUIQUE. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Iquique R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación HEROES DE LA CONCEPCION 502 Comuna 7 Impuesto 335199,9 Dirección de Envío de la Factura HEROES DE LA CONCEPCION 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sociedad de inversiones claves ltda. Razón Social sociedad de inversiones claves ltda. R.U.T. 77.438.660-2 Sucursal sociedad de inversiones claves ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad SERVICIOS DE VIGILANCIA: COSAM E., PARIS ALTO HOSPICIO SERVICIOS DE VIGILANCIA: COSAM E., PARIS ALTO HOSPICIO $ 1.257.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.257.210 $ 1.257.210 Servicios de vigilancia 1 Unidad SERVCIO DE VIGILANCIA D.S.S.I. SERVCIO DE VIGILANCIA D.S.S.I. $ 507.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 507.000 $ 507.000

Total Neto	$ 1.764.210
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 335.200
TOTAL OC	$ 2.099.410