1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1637-1292-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2011 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE FOTOCOPIAS F 2980-2979-2982-2995 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1637-191-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Iquique Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra ANIBAL PINTO 815, IQUIQUE. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación ANIBAL PINTO 815, IQUIQUE. Comuna Iquique Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura ANIBAL PINTO 815, IQUIQUE. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor atecycom ltda. Razón Social SOC BRIONES Y VALDERRAMA LTDA R.U.T. 77.981.940-k Sucursal atecycom ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad   FC 2982 IMPRESIONES A COLOR $ 502.478,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 502.478 $ 502.478 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad   FC 2979 $ 1.116.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.116.403 $ 1.116.403 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad   FC 2980 $ 379.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 379.748 $ 379.748 82121902 Encuadernación espiral 1 Unidad   FC 2995 $ 25.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.990 $ 25.990

Total Neto	$ 2.024.619
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.024.619

Justificación de exención de impuesto