1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1637-133-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-12-2020 Nombre de la Orden de Compra RENOVACION SEGURIDAD 1637-56-LQ17 / NOVIEMBRE 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1637-56-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Iquique Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3401 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Según ley de Presupuesto N° 20.981 publicada 15.12.2016 Ley de presupuesto sector público Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación OTRA FORMA DE ENTREGA Comuna Iquique Impuesto 691504,05 Dirección de Envío de la Factura OTRA FORMA DE ENTREGA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGETECH S.A. Razón Social DESARROLLOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA INGETECH S A R.U.T. 99.531.690-0 Sucursal INGETECH S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Mes Servicio de Seguridad y Vigilancia correspondientes al mes de NOVIEMBRE 2020 FR 1418 Servicio de Seguridad y Vigilancia correspondientes al mes de NOVIEMBRE 2020 FR 1418 $ 3.639.495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.639.495 $ 3.639.495

Total Neto	$ 3.639.495
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 691.504
TOTAL OC	$ 4.330.999